Obchodní plán na výrobu dlažebních desek s výpočty

Stavební trh stavebních a dokončovacích materiálů v Rusku je jedním z mála odvětví hospodářství, které není výrazně ovlivněno hospodářskými krizemi. Ne nadarmo tato významná nemovitost přitahuje do stavebnictví velké korporace i malé podniky. Koncept úspěšného nebo ziskového podniku na výrobu dlažebních desek je založen na následujících systémových faktorech:

• První faktor souvisí s objemem a dynamikou růstu trhu s dlažebními deskami v Rusku. Ročně se na trh dostane přibližně 12-14 milionů metrů čtverečních. m dlaždic. Míra růstu produkce od roku 2012 není nižší než 5–9 % ročně. Tyto ukazatele jsou způsobeny skutečností, že v ruských městech a osadách existuje silná poptávka po nahrazení morálně a fyzicky zastaralé asfaltové vozovky modernějším, levnějším materiálem. To znamená, že při současném tempu růstu trhu má každý podnikatel investující do výroby dlažebních desek a podobných dokončovacích materiálů prakticky 100% záruku návratnosti investovaných peněz a průměrnou míru návratnosti ne méně než 20–30 %. .
• Druhý faktor souvisí s tím, že technologie, komponenty a zařízení používané při výrobě obkladů a dlažeb umožňují nejen výrazně snížit náklady či automatizovat většinu technologického procesu, ale také formovat individuální přístup k potřebám každého klienta. K plnění zákaznických objednávek lze využít zejména metody počítačového modelování a 3D tisku. To dohromady může zajistit nejen dodatečný zisk, ale také úspěšně konkurovat na trhu.

Měli byste také věnovat pozornost skutečnosti, že ruský trh pro výrobu a prodej dlažebních desek nepodléhá konkurenčnímu vlivu dovážených produktů, protože všechny technologické komponenty lze zakoupit na místních trzích.

Doba návratnosti je 13 měsíce.

Počáteční investice se bude rovnat 3 300 000 rub.

Bod zvratu je dosažen v 2-3 měsíc výrobních prací.

Průměrný zisk za měsíc 300 000 třít

Finanční plán výroby dlažebních desek

Co je finanční plán

2. Popis podnikání, produktu nebo služby

Tento návrh podnikatelského záměru na výrobu celocyklových dlažeb počítá s působením na regionálním trhu s primárním zaměřením na klienty z korporátního (podnikatelského) segmentu a také s prací se zakázkami fyzických osob. Zajišťuje také práci se státními a komunálními zákazníky na základě příslušných smluv.

Klientům je (v počáteční fázi rozvoje podnikání) nabízen sortiment dlaždic sestávající ze tří nejoblíbenějších (univerzálních) typů:

1. Dlaždice typu „Wave“, tloušťka 6 cm

2. Dlaždice typu jetel o tloušťce 4.5 cm

3. Dlaždice typu „Cihla“ o tloušťce 6 cm.

4. Výroba dle individuálních zakázek a unikátního designu.

Všechny dlaždice jsou vyráběny technologií polosuchého vibračního lití betonové směsi a jejího hyperlisování.

Průměrná životnost dlaždic je 30 let.

Výrobní cena 1 m3.5. m je XNUMX USD.

Průměrná prodejní cena je 600 rublů. za 1 čtvereční m, což je přibližně 10-15% pod trhem. U dlaždic vyrobených na individuální objednávky je průměrná cena 1200 1 rublů. za XNUMX čtvereční m

Celkový objem výroby dlaždic zajišťovaný tímto projektem je 2300 – 2500 m70. m za měsíc při 5% využití kapacity zařízení. Harmonogram výroby je jedna směna s XNUMXdenním pracovním týdnem.

Jako doplňkovou službu je klientům nabízen vývoj designu a kvality dlažebních desek a také doprava zdarma, pokud se od klienta očekává optimální objem zakázky.

Silné stránky projektu:

Slabiny projektu:

• relativně stálá poptávka po dlažebních deskách, včetně nestandardních formátů;
• velký výběr prodejních kanálů a schémat dodávek produktů;
• rychlá adaptace na rychle se měnící trh stavebních a dekorativních dokončovacích materiálů;
• schopnost tvořit individuální přístup k požadavkům zákazníků ohledně sortimentu a kvality produktů.

• konkurence velkých výrobních a stavebních společností;
• nekvalitní práce personálu

Vlastnosti projektu:

Hrozby projektu:

• obchodní expanzi rozšířením sortimentu a modelové řady dlažebních desek a podobných dokončovacích materiálů;
• možnost vytváření souvisejících druhů podnikání – práce na exkluzivních zakázkách, vytváření vlastních maloobchodních prodejen, stavebních prodejen;

• poměrně vysoká konkurence na trhu;
• Zvýšení cen cementu, změkčovadel a dalších komponentů;
• Zvýšení nájemného / ukončení pronájmu;
• Pokles kupní síly na straně klíčového segmentu kupujících, obecný pokles poptávky po stavebních výrobcích.

3. Popis trhu

Pro skutečné posouzení vyhlídek podnikání v oblasti výroby dlažebních desek, stejně jako pro efektivní rozhodování při realizaci podnikatelského plánu, jsou potřebné informace, které plně charakterizují prodejní trh. Tyto informace zahrnují zejména následující údaje:

Objem a potenciální kapacita trhu s dlažebními deskami. Tento parametr má významné ukazatele, a to i při zohlednění krizových jevů v ruské ekonomice od roku 2012 (pokles prodeje nového bydlení o téměř 25 %, pokles reálných příjmů obyvatel o více než 10 %). Tedy pouze v letech 2016 a 2017. Na trhu se prodalo více než 14 milionů m2019. m dlažebních desek. Vzhledem k obnovené poptávce na trhu s bydlením a také oživení ekonomického růstu bychom měli očekávat další nárůst objemu výroby a poptávky po dlažebních deskách. Ve fyzickém vyjádření se předpovídá na období 2022 – 14. objem poptávky je na úrovni ne nižší než 15-XNUMX mil. mXNUMX. m.

Zde je třeba poznamenat, že výroba a poptávka po dlažebních deskách jsou po celé republice rozloženy extrémně nerovnoměrně. Největší podíl, více než 50 %, připadá na střední a jižní oblasti Ruska.

Navíc více než 70 % – 80 % této poptávky je pozorováno od zákazníků z obecních a vládních institucí. Existuje však tendence ke zvýšení podílu poptávky ze strany soukromých klientů a developerů.

Dynamika trhu. Trh s dlažebními deskami začal skutečně růst kolem roku 2011, kdy Moskva přijala program masivního nahrazení asfaltových vozovek dlaždicemi. Po Moskvě tento trend převzala regionální centra.

Od té doby až do roku 2017-2018. Trh s dlažebními deskami roste tempem přibližně 5 až 9 % ročně. Tento trend je nepřetržitý, s perspektivou pokračování i v budoucnu. Jediným negativním bodem je, že poptávku ovlivňuje sezónní faktor, který se obnovuje se začátkem teplé sezóny.

Hlavní výrobci a konkurenti na trhu. Technologie výroby obkladů a dlažeb a podobných stavebních materiálů stále více nabývá podoby moderní výroby pomocí automatických zařízení. Na trhu již existují celocyklové výrobní linky určené pro jakýkoli objem výroby. V centrální části země jsou nejmocnějšími hráči na trhu s dlaždicemi společnosti jako JSC ZhBK No. 1 (Belgorod region), LLC Aksaystroyprom (Rostov-on-Don). LLC “Stroydetal” (Lipetsk), JSC “Experimental Plant” (Petrohrad), JSC “VKSM” z Voroněžské oblasti, LLC “ZTP “ChelSI” z Čeljabinské oblasti, JSC “SPETSSTROYBETON – ZhBI č. 1” (Moskva ).

Na komunální úrovni ve většině regionů země existuje konkurence malých soukromých průmyslových odvětví, z nichž každý je zaměřen na svůj vlastní omezený podíl na trhu.

Hlavní závěry, které lze vyvodit z výše uvedené stručné analýzy trhu s dlažebními deskami, jsou tyto:

• Trh je v počáteční fázi svého vývoje a vyhlídky na plošné nahrazení asfaltových vozovek ekologičtějšími, estetičtějšími, trvanlivějšími a relativně levnými dlažebními deskami v Rusku nejsou stále zcela nasyceny. Tito. Perspektiva růstu poptávky je vysledována minimálně na 10-15 let.
• Konkurenční prostředí je tvořeno především velkými monopolními společnostmi, které se nenacházejí v každém regionálním či regionálním centru.

Je třeba také vzít v úvahu, že vznikající nové technologie pro výrobu dlažebních desek v blízké budoucnosti mohou radikálně několikanásobně snížit výrobní náklady (především spotřebu energie). To poskytne další ekonomický efekt ve formě zvýšených reálných zisků.

4. Prodej a marketing

Hlavním cílem výroby dlažebních desek, uvažovaným v návrhu tohoto podnikatelského záměru, je nejen maximalizace zisku, ale také vytváření stabilních a dlouhodobých vztahů se zákazníky, bez kterých není možné dobýt a rozšířit svůj trh. podíl.

Pro konkrétní realizaci tohoto cíle projektu je zapotřebí konkrétní marketingový plán, který se skládá z následujících prvků:

Cílová skupina spotřebitelů a odpovídající prodejní kanály

Klíčovými klienty na trhu s dlažebními deskami ve většině ruských měst a obcí jsou:

• zákazníky v podobě státních a městských komunálních podniků, rozpočtových institucí. Tržní podíl nebo portfolio zakázek těchto klientů se pohybuje od 50 % do 80 %. V tomto případě to znamená nejen zlepšení ulic, náměstí, chodníků a veřejných prostranství městské infrastruktury, ale i území škol, školek a dalších sociálních zařízení. Hlavním prodejním kanálem je uzavření státní nebo obecní smlouvy na dodávku výrobků a poskytování služeb. Takové smlouvy jsou uzavírány pomocí nabídkového systému pro komunální zakázky, prostřednictvím účasti společnosti na aukcích, obchodech a výběrových řízeních, které jsou pořádány na speciálních platformách elektronického obchodování (elektronické aukce).

• Klienty komerčního sektoru jsou různé obchodní, stravovací a jiné podniky veřejných služeb, které potřebují zvelebit přilehlé prostory k jejich zázemí, kancelářím apod. Prodejní kanál – prostřednictvím přímé interakce se zákazníky i prostřednictvím systému elektronických obchodních aukcí;

• privátní klienti – jednotlivci, kteří potřebují terénní úpravy území svých soukromých domů a zahradních pozemků. Hlavním prodejním kanálem je prodej obkladů a dlažeb prostřednictvím sítě stavebních supermarketů, stavebních trhů, dále prodej prostřednictvím aplikací na webových stránkách společnosti a dodání zboží klientovi.

Kromě těchto hlavních skupin zákazníků byste také měli zvážit dodání dlažebních desek různým veřejným organizacím, včetně HOA a dalších bytových družstev.

Reklama.

Reklamní balíček obchodu s dlažebními deskami se prodává převážně prostřednictvím tradičních reklamních distribučních kanálů. Tento:

• Reklama prostřednictvím médií, včetně internetových kanálů a sociálních sítí.
• Reklamní produkty pomocí informačních billboardů poblíž stavebních trhů a supermarketů.
• Distribuce tištěných brožur se základními informacemi o produktu, vlastnostech určitých typů obkladů a cenách.
• Propagace výrobků společnosti prostřednictvím účasti na různých výstavách, jak městských, tak účastí na regionálních prodejních výstavách.

Motivační systém a věrnostní programy.

V tomto projektu je plánováno využití nejen systému slev pro stálé zákazníky, ale i takových typů věrnostních pobídek, jako je bezplatná dodávka šarží obkladů, individuální přístup k požadavkům a přáním zákazníka.

Pro praktickou realizaci celého marketingového komplexu se počítá i s vytvořením vlastních webových stránek, které budou zobrazovat veškeré informace potřebné pro klienta, včetně předobjednávkového a bezhotovostního platebního styku.

5. Plán výroby

Schéma právní registrace podniku na výrobu dlažebních desek se podle ruské legislativy skládá ze dvou částí:

První část diagramu přímo souvisí s registrací podniku jako živnosti.

K tomu jsou dvě možnosti. Prvním je registrace podniku jako samostatného podnikatele. To umožní na jedné straně snížit a výrazně snížit náklady na vedení dokumentace a různého výkaznictví a na straně druhé zvolit nejoptimálnější režim zdanění. V tomto případě byla zvolena varianta daňového režimu podle zjednodušeného daňového systému s 6% daňovým zatížením (podle schématu: „příjmy – náklady“).

Celková doba pro registraci jednotlivého podnikatele prostřednictvím místní pobočky Federální daňové služby je 3 pracovní dny, náklady na vyplnění balíčku dokumentů jsou 10 000 rublů.

Druhou možností je registrace společnosti ve formě LLC (Limited Liability Company). Tento právní status společnosti dává možnost efektivně pracovat s právnickými osobami a klienty na účtování DPH, kterou lze v tomto případě nejen přefakturovat v dalším dodavatelském řetězci výrobků, ale také vystavit její částečnou refundaci. To je důležité zejména v případě, že část dodávek zařízení nebo spotřebního materiálu je realizována formou dovozu prostřednictvím přímých dodávek ze zahraničí. Zde je třeba poznamenat, že v mnoha ohledech právě z tohoto důvodu právnické osoby preferují přímou spolupráci se stejnými společnostmi, které nejsou nižší než status „LLC“. Měli byste také pochopit, že s postavením právnické osoby získáte více příležitostí pracovat na základě státních a obecních zakázek, například účastnit se aukcí a výběrových řízení. Registraci lze provést prostřednictvím specializovaných advokátních kanceláří na klíč, s přípravou všech dokumentů. Náklady na takovou službu nepřesahují 30 000 rublů.

Při podání žádosti o registraci je povinné uvést kód hlavní činnosti OKVED – 02: „Výroba výrobků z betonu, cementu a sádry“.

Druhá část procesu obecné registrace podnik jako podnik je spojen se skutečností, že budete muset získat balíček povolení, jako například:

• Povolení k provozu průmyslového zařízení – prostřednictvím regionálních nebo městských divizí Rostekhnadzor, Rosenergonadzor (pro zařízení pracující s napětím 380 V a vyšším).
• Projděte certifikací pracoviště. To provádí inspektorát práce (spadající pod správu příslušných obcí).
• Povolení k provozu výrobních a užitkových prostor vydávané orgány hygienického a epidemiologického dozoru a Ministerstvem pro mimořádné situace (Státní požární dozor).

Bude také nutné uzavřít samostatné smlouvy s místními organizacemi pro svoz odpadu, zásobování vodou a kanalizaci.

6. Organizační struktura

Výroba dlažeb a podobných stavebních materiálů zatím nepatří do segmentu high-tech výroby. Použité vybavení, technologie a materiály však vyžadují, aby personál měl určité technické dovednosti, znalosti a zkušenosti. Zaměstnanci, od manažera až po běžného umělce, musí být navíc dobře motivováni, aby byl podnik efektivní a ziskový.

V rámci zvažovaného podnikatelského plánu se očekává, že budou zapojeni následující zaměstnanci:

Manažer. Mezi hlavní povinnosti manažera patří operativní správa výroby, dodržování klíčových ukazatelů efektivnosti trhu, ziskové marže a dodržování standardů kvality. Kromě toho manažer přímo komunikuje s klienty, dodavateli spotřebního materiálu, zařízení a různými státními a obecními úřady. Mezi jeho povinnosti patří také vedení veškeré primární dokumentace a vypracování pracovních zpráv. Mezi pravomoci a povinnosti manažera patří kromě hlavních funkcí práce s reklamním rozpočtem, distribuce reklamy a sledování provozu webových stránek společnosti.

Mistr technolog. Osoba zastávající tuto pozici je odpovědná za dodržování všech technických norem a kvalitu výrobků. Mistr také odpovídá za práci každého jemu podřízeného operátora, včetně jeho dodržování výrobní kázně a bezpečnostních norem. Mistr technolog musí znát důkladně celý proces a technologii výroby dlažebních desek a podobných stavebních materiálů. Musí být také plně způsobilý k obsluze používaného zařízení, jeho včasné údržbě a opravám.

Provozovatel. Provozovatel provádí všechny základní technologické operace a normy ve výrobním cyklu dlažebních desek. Provozovatel je povinen mít znalosti a dovednosti v obsluze příslušných technologických zařízení a důsledně dodržovat technologické požadavky a bezpečnostní opatření.

Všichni operátoři pracující ve výrobní dílně musí mít dovednosti vzájemné výměny a musí být schopni pracovat v týmu.

Přepravce. Tato pozice na plný úvazek je zodpovědná za včasné dodání hotových výrobků zákazníkům, spotřebního materiálu a surovin. Řidič spedice musí sledovat nejen technický stav vozidla, ale také umět pracovat s primárními ohlašovacími doklady – nákladními listy, účtenkami, fakturami.

Pro materiální stimulaci práce personálu je poskytován systém odměňování podle schématu „plat + bonus“. Pro vedoucího a mistra technologa je poskytován bonus ve formě fixního procenta z měsíční částky prodeje. Pro ostatní zaměstnance je poskytován systém „plat + bonus“, kde se bonus načítá čtvrtletně na základě celkové míry zisku podniku za vykazované období.

Kromě běžného personálu jsou využívány i pracovní síly a služby organizací a jednotlivců třetích stran. Jedná se zejména o využití služeb účetní v režimu práce na dálku a služeb nastavovacího inženýra v režimu outsourcingu ve výši 12násobku platu hlavního technologa na plný úvazek.

Počet

Plat na 1 zaměstnance (RUB)

Celková mzda (RUB)